Ordenanza: 6672
Año: 2017
Fecha de Sanción: 23-12-2017
Fecha de Promulgación: 07-12-2017
Presupuesto 2018
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA SIGUIENTE:
O R D E N A N Z A
ARTICULO 1º.- Apruébase la Programación de los Recursos y el Presupuesto de Gastos del Municipio de Campana, correspondiente al Ejercicio 2018 de conformidad al Decreto Provincial Nº 2980/00.-
ARTICULO 2º.- Estímase en la suma de PESOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO UN MIL DOCE CON DIEZ CENTAVOS ($ 1.499.101.012,10) el Cálculo de los Recursos destinado a la financiación del Presupuesto General de Gastos para el año 2018, de acuerdo a la distribución que se detalla a continuación:
Concepto:
Ingresos Corrientes $ 1.498.549.025,60
Ingresos de Capital $ 551.986,50
Total Cálculo de Recursos $ 1.499.101.012,10
ARTICULO 3º.- Fíjase en la suma de PESOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO UN MIL DOCE CON DIEZ CENTAVOS ($ 1.499.101.012,10) el Presupuesto General de Gastos para el año 2018 de esta Comuna de acuerdo a la distribución que se detalla a continuación:
Clasificación:
Gastos Corrientes $ 1.345.807.085,50
Gastos de Capital $ 76.523.419,37
Aplicaciones Financieras $ 76.770.507,23
Total Presupuesto de Gastos $ 1.499.101.012,10
ARTICULO 4º.- Apruébase la Clasificación institucional de los Gastos por Categorías Programáticas. Por Objeto hasta el nivel de Inciso en carácter limitativo y de Partida Principal en carácter indicativo.-
ARTICULO 5º.- Apruébanse los siguientes Anexos que forman parte integrante de la presente Ordenanza:
Anexo 1 Cálculo de Recursos:
Apartado A: por Rubro y Objetivos
Apartado B: por su Procedencia
Apartado C: por Carácter Económico
Anexo 2 Presupuesto de Gastos:
Apartado A: por Estructura Programática y Objeto del Gasto
Apartado B: por Objeto del Gasto hasta Inciso
Apartado C: por Carácter Económico
Apartado D: por Finalidad y Función
Apartado E: por Fuente de Financiamiento
Anexo 3 Estructura Programática
Anexo 4 Secretaría de Economía y Hacienda:
Apartado A: Política Presupuestaria
Apartado B: Presupuesto de Gastos por Estructura Programática y Objeto
Apartado C: Recursos Humanos por Cargo
Anexo 5 Secretaría de Salud:
Apartado A: Política Presupuestaria
Apartado B: Presupuesto de Gastos por Estructura Programática y Objeto
Apartado C: Descripción de Programas
Apartado D: Metas por Programa
Apartado E: Recursos Humanos por Cargo
Anexo 6 Secretaría de Planeamiento y Obras Públicas:
Apartado A: Política Presupuestaria
Apartado B: Presupuesto de Gastos por Estructura Programática y Objeto
Apartado C: Descripción de Programas
Apartado D: Metas por Programa
Apartado E: Recursos Humanos por Cargo
Apartado F: Programación Física de Proyectos de Inversión
Apartado G: Programación Financiera de Proyectos de Inversión
Anexo 7 Intendente Municipal:
Apartado A: Política Presupuestaria
Apartado B: Presupuesto de Gastos por Estructura Programática y Objeto
Apartado C: Descripción de Programas
Apartado D: Metas por Programa
Apartado E: Recursos Humanos por Cargo
Anexo 8 Secretaría de Gabinete:
Apartado A: Política Presupuestaria
Apartado B: Presupuesto de Gastos por Estructura Programática y Objeto
Apartado C: Descripción de Programas
Apartado D: Metas por Programa
Apartado E: Recursos Humanos por Cargo
Apartado F: Programación Física de los Proyectos de Inversión
Apartado G: Programación Financiera de los Proyectos de Inversión
Anexo 9 Secretaría de Prevención Ciudadana:
Apartado A: Política Presupuestaria
Apartado B: Presupuesto de Gastos por Estructura Programática y Objeto
Apartado C: Descripción de Programas
Apartado D: Metas por Programa
Apartado E: Recursos Humanos por Cargo
Anexo 10 Secretaría de Modernización del Estado:
Apartado A: Política Presupuestaria
Apartado B: Presupuesto de Gastos por Estructura Programática y Objeto
Apartado C: Recursos Humanos por Cargo
Anexo 11 Secretaría General:
Apartado A: Política Presupuestaria
Apartado B: Presupuesto de Gastos por Estructura Programática y Objeto
Apartado C: Recursos Humanos por Cargo
Anexo 12 Secretaría de Comunicación:
Apartado A: Política Presupuestaria
Apartado B: Presupuesto de Gastos por Estructura Programática y Objeto
Apartado C: Descripción de Programas
Apartado D: Metas por Programa
Apartado E: Recursos Humanos por Cargo
Anexo 13 Secretaría de Hábitat y Asuntos Institucionales:
Apartado A: Política Presupuestaria
Apartado B: Presupuesto de Gastos por Estructura Programática y Objeto
Apartado C: Descripción de Programas
Apartado D: Metas por Programa
Apartado E: Recursos Humanos por Cargo
Apartado F: Programación Física de Proyectos de Inversión
Apartado G: Programación Financiera de Proyectos de Inversión
Anexo 14 Secretaría Técnica Administrativa y Legal:
Apartado A: Política Presupuestaria
Apartado B: Presupuesto de Gastos por Estructura Programática y Objeto
Apartado C: Descripción de Programas
Apartado D: Metas por Programa
Apartado E: Recursos Humanos por Cargo
Anexo 15 Secretaría de Desarrollo Social:
Apartado A: Política Presupuestaria
Apartado B: Presupuesto de Gastos por Estructura Programática y Objeto
Apartado C: Descripción de Programas
Apartado D: Metas por Programa
Apartado E: Recursos Humanos por Cargo
Anexo 16 Secretaría de Descentralización:
Apartado A: Política Presupuestaria
Apartado B: Presupuesto de Gastos por Estructura Programática y Objeto
Apartado C: Descripción de Programas
Apartado D: Metas por Programa
Apartado E: Recursos Humanos por Cargo
Anexo 17 Servicio de la Deuda Pública
Anexo 18 Honorable Concejo Deliberante:
Apartado A: Presupuesto de Gastos por Estructura Programática y Objeto
Apartado B: Recursos Humanos por Cargo
Anexo 19 Nomencladores de Gastos y de Recursos
ARTICULO 6º.- Determínanse en UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE (1437) los cargos de la Planta Permanente de Personal del Departamento Ejecutivo y en VEINTE (20) Concejales, UN (1) Secretario del Honorable Concejo Deliberante y QUINCE (15) cargos, la Planta Permanente de Personal del Departamento Deliberativo.-
ARTICULO 7º.- Apruébanse el Nomenclador de Gastos por Categoría Programática, el Nomenclador de la clasificación de Recursos por Rubro, el Nomenclador de Gastos por Objeto, y el Nomenclador de Gastos por Fuente de Financiamiento.-
ARTICULO 8º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo con carácter general y dentro del ejercicio a efectuar las reestructuraciones presupuestarias que considere necesarias, dentro del total aprobado por cada Ordenanza presupuestaria, quedando comprendidas las modificaciones presupuestarias que involucren gastos corrientes y gastos de capital.-
ARTÍCULO 9°.- Dentro de las reestructuraciones presupuestarias a las que hace referencia el artículo precedente se incluyen las de crear, modificar y/o dejar sin efecto las jurisdicciones, programas, actividades, proyectos u obras que a consideración del Departamento Ejecutivo resulten necesarias para un mejor funcionamiento de la ejecución presupuestaria.-
ARTICULO 10.- Los saldos que arrojen al cierre de cada ejercicio las cuentas de Recursos con Afectación, serán transferidos al ejercicio siguiente, incorporándolos al Cálculo de Recursos por Decreto del Departamento Ejecutivo. Correlativamente, se aplicarán al Presupuesto General de Gastos, reforzando cuentas existentes o incorporando conceptos no previstos. En ambos casos se respetará el destino al que deban ser afectados los fondos en cuestión.
La incorporación de saldos afectados al Cálculo de Recursos y de nuevos conceptos al Presupuesto General de Gastos, se efectuará respetando los Nomencladores vigentes respectivos.-
ARTICULO 11.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a hacer uso transitorio de recursos del Municipio con afectación específica, cuando ello fuese necesario para hacer frente a apremios financieros circunstanciales, sin que su uso transitorio, signifique cambios de financiación ni de destino de estos recursos, debiendo normalizarse su afectación en el transcurso del ejercicio.-
ARTICULO 12.- El Departamento Ejecutivo procederá a la reestructuración programática que considere pertinente por caducidad de los programas o imposibilidades contingentes de realización o por programas nuevos que puedan surgir.-
ARTICULO 13.- La presente Ordenanza será publicada oficialmente en la edición especial que a tal efecto se emitirá del Boletín Municipal y regirá a partir del 1º de enero del año 2018.-
ARTICULO 14.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-
Dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante a los 23 días del mes de noviembre de 2017.-
CRISTINA G. DEL MARMOL SERGIO D. ROSES
SECRETARIA PRESIDENTE
Honorable Concejo Deliberante Honorable Concejo Deliberante
Campana, 7 de diciembre de 2017
Promulgada por Decreto Nº 1254 del día de la fecha. Cúmplase. Regístrese y Publíquese.
Dr. ABEL SANCHEZ NEGRETE SEBASTIAN ABELLA
Secretario Técnico, Intendente Municipal
Administrativo y Legal
REGISTRADA BAJO N° 6672
