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VISTO:
El Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración para las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires; y el expediente Nº 4016-14.568-0-2020; y
CONSIDERANDO:
Que el expediente de referencia, es promovido por la Secretaría de Salud, con motivo de afrontar el pago a favor del Dr. Moisés Ricardo Muñoz, por el servicio de anestesiología prestado para la Unidad Hospitalaria San José, dependiente de la Municipalidad de Campana;
Que en el expediente Municipal Nº 4016-7083/2018, alcance 1, a fs. 135 obra el DECTO-2019-1081-E-MUNICAM-INT, en cual se aprobó la contratación de servicios locados de anestesiólogos para la mencionada Unidad Hospitalaria, obrando a fs. 154/170 del mismo, contrato con Anestesia S.R.L, profesional Dr. Moisés Ricardo Muñoz (D.N.I 18.797.879), venciendo en fecha 31/12/2019 por los montos allí descriptos, el cual luce agregado en el presente expediente municipal N° 4016- 14568-0-2020;
Que por dicha contratación se confecciono la Orden de Compra N° 4009, la cual se encuentra agregada a fs. 228 del expediente Municipal Nº 4016-7083/2018, alcance 1, resultando la misma insuficiente para cubrir las prestaciones realizadas;
Que la factura que se adjunta a fs. 24 corresponde a los servicios brindados por Anestesia S.R.L., a través de dicho profesional por los meses de agosto, octubre y noviembre, todas del año 2019, siendo el monto total por la suma de PESOS DOSCIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UNO CON SESENTA Y UN CENTAVOS ($ 213.671,61);
Que conforme a lo detallado precedentemente, la Secretaría de Salud considera conveniente proceder al pago a favor de Anestesia S.R.L, al profesional Dr. Moisés Ricardo Muñoz (DNI 18.797.879), por los servicios prestados a través de la figura de reconocimiento de deuda de acuerdo a lo normado en el artículo 140° del Reglamento de Contabilidad y su concordante artículo 54° de las Disposiciones de Administración de los Recursos Financieros y Reales para los Municipios aprobadas por Decreto Provincial N° 2980/00;
Que conformado el expediente que prevé la citada norma, se han agregado al mismo todas las constancias y documentos que posee la Comuna y que permiten fijar con exactitud la real prestación de los servicios cuyo pago se reclama, y por ende la legitimidad del derecho invocado por el acreedor;
Que a fs. 30 la Dirección de Compras informa que habiendo verificado que la mencionada Orden de Compra no cuenta con saldo suficiente para abonar la factura Nº 00000031, adjunta a fs 24 de PESOS DOSCIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS
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SETENTA Y UNO CON SESENTA Y UN CENTAVOS ($ 213.671,61), anexados informes que corren a fs. 20/23, no tiene objeciones que formular al respecto;
Que a fs. 31 la Dirección de Presupuesto Municipal informa la estructura programática a la cual deberá afectarse la erogación en cuestión;
Que de acuerdo a lo actuado a fs. 32 y 33 por la Contaduría Municipal y la Secretaría de Economía y Hacienda, no existen objeciones de carácter contable y económicas ni financieras, respectivamente, que formular al respecto;
POR ELLO:
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA SIGUIENTE:
O R D E N A N Z A
ARTICULO 1º.- Reconócese la deuda a Anestesia S.R.L. profesional Dr. Moisés Ricardo Muñoz, por las prestaciones brindadas por el servicio de anestesiología de la Unidad Hospitalaria San José, cuyo importe asciende a la suma de PESOS DOSCIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UNO CON SESENTA Y UN CENTAVOS ($ 213.671,61); correspondiente a los meses de agosto, octubre y noviembre, todas del año 2019, en un todo de acuerdo a lo normado por el artículo 140° del Reglamento de Contabilidad y su concordante artículo 54° de las Disposiciones de Administración de los Recursos Financieros y Reales para los Municipios aprobadas por Decreto Provincial N° 2980/00, antecedentes agregados al expediente N° 4016-14568-0-2020 y según se consigna en la siguiente factura que se detalla a continuación:
– Factura Nº 00000031, de fecha 21/04/2020, por el servicio de anestesiología prestado los meses de agosto, octubre y noviembre de 2019, por un valor de PESOS DOSCIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UNO CON SESENTA Y UN CENTAVOS ($ 213.671,61).-
ARTICULO 2º.- Establécese que los fondos necesarios para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo anterior se tomarán de la Jurisdicción 1110107000 Servicio de la Deuda Pública, Categoría Programática: 93.00.00 Deuda Flotante, Fuente de Financiamiento: 110 Tesoro Municipal, Partida Presupuestaria 7.6.1.0 Disminución de Cuentas a Pagar, del Presupuesto General de Gastos para el ejercicio 2020.-
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-
Dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante a los 2 días del mes de julio de 2020.-
Cristina del Mármol MARINA A. CASARETTO
Secretaria PRESIDENTE
Honorable Concejo Deliberante HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
REGISTRADA BAJO EL N° 7029
Campana, 20 de julio de 2020.-
Promulgada por DECTO-2020-389-E-MUNICAM-INT, del 20 de julio de 2020.-
Cúmplase, Regístrese y Publíquese.
Dr. ABEL SANCHEZ NEGRETTE SEBASTIÁN ABELLA
Secretario Técnico, Intendente Municipal
Administrativo y Legal
