VISTO:
El Reglamento de Contabilidad y las Disposiciones de Administración de los Recursos Financieros y Reales para los Municipios, aprobadas por Decreto Provincial Nº 2980/00, el Decreto-Ley N° 6769/58 (Ley Orgánica de las Municipalidades) (t.v.), y el Expediente Nº 4016-18295-0-2021 Alcance 5; y
CONSIDERANDO:
Que el expediente de referencia es promovido por la Subsecretaría de Cultura y Educación, con motivo de afrontar el pago correspondiente al mes de diciembre del año 2021, conforme Facturas B Nº 0004-00018230, 0004-00018221, 0004-00018233, 0004-00018232, 0004-00018231 y 0004-00018222 a favor del proveedor González Pablo Javier por las prestaciones ¨Desayuno-Merienda¨ y ¨Comedor¨ del Servicio Alimentario Escolar correspondientes a las Zonas 1, 4 y 5 de nuestro distrito.
Que a través del DECTO-2021-328-E-MUNICAN-INT se adjudicó la Licitación Pública N° 11/2021 para prestación del ¨Servicio Alimentario Escolar¨, al proveedor González Pablo Javier por la prestación del servicio en las zonas 1, 4 y 5 de nuestro distrito, y al proveedor Cook Máster SRL por la prestación en las zonas 2 y 3.
Que el plazo de dicha adjudicación fue prevista por el término de siete (7) meses, por el período comprendido desde el mes de junio de 2021 y hasta el mes de diciembre del mismo año inclusive.
Que en el marco general del Plan Jurisdiccional de la Provincia de Buenos Aires para un regreso seguro a las clases presenciales, el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad y la Dirección General de Cultura y Educación mediante la nota NO-2021-16525458-GDEBA-DCPAAYSDGCYE autorizaron a partir del día 2 de julio del año 2021 la entrega y consumo de prestaciones alimentarias ¨Colaciones Simples¨ en las instituciones educativas de los distritos que se encontraban a nivel epidemiológico en Fase 3, 4 o 5 complementando la entrega normal y habitual del módulo alimentario.
Que, posteriormente, mediante la nota NO-2021-24925107-GDEBA-DCPAAYSDGCYE el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad y la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires comunicaron al Municipio el servicio por las prestaciones ¨Desayuno-Merienda¨ y ¨Comedor¨, contemplando la cobertura del desayuno o merienda y el almuerzo para quienes asistieron a establecimientos educativos de la Provincia de Buenos Aires.
Que a fs. 2 de las actuaciones la Subsecretaría de Cultura y Educación manifiesta que siendo potestad del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad y de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires determinar las prestaciones del SAE, de la documentación acompañada no puede desconocerse la prestación efectivamente brindada por el proveedor en las Zonas 1, 4 y 5 de nuestro distrito.
Que el proveedor González Pablo Javier facturó por el mes de diciembre de 2021, la suma de Pesos Un Millón Seiscientos Catorce Mil Dieciséis con Ochenta Centavos ($1.614.016,80.-) por la prestación ¨Desayuno-Merienda¨ y la suma de Pesos Un Millón Trescientos Cuatro Mil Ochocientos Treinta y Cinco con Cero Centavos ($1.304.835,00.-) por la prestación ¨Comedor¨ correspondientes a la Zona 1; la suma de Pesos Un Millón Trescientos Cuatro Mil Ochocientos Treinta y Cinco con Cero Centavos ($1.304.835,00.-) por la prestación ¨Desayuno-Merienda¨ y la suma de Pesos Un Millón Seiscientos Cuarenta y Siete Mil Ciento Veintidós con Cuarenta Centavos ($1.647.122,40.-) por la prestación ¨Comedor¨ correspondientes a la Zona 4; la suma de Pesos Un Millón Cuarenta y Tres Mil Quinientos Setenta y Ocho con Ochenta Centavos ($1.043.578,80.-) por la prestación ¨Desayuno-Merienda¨ y la suma de Pesos Seiscientos Dieciocho Mil Setecientos Quince con Cero Centavos ($618.715,00.-) por la prestación ¨Comedor¨ correspondientes a la Zona 5; pero por no contar oportunamente con las correspondientes Órdenes de Compra para cubrir el gasto que se originó no se ha podido imputar las Facturas B Nº 0004-00018230, 0004-00018221, 0004-00018233, 0004-00018232, 0004-00018231 y 0004-00018222, cuya documentación respaldatoria se adjunta a fs. 17/28 del expediente de referencia.
Que conforme lo manifestado por la Subsecretaría de Cultura y Educación y la Secretaría de Inclusión, Educación y Cultura resulta procedente el pago correspondiente al mes de diciembre del año 2021, a favor de González Pablo Javier por las prestaciones ¨Desayuno-Merienda¨ y ¨Comedor¨ del servicio efectivamente brindado por el proveedor.
Que a fs. 32 la Dirección de Presupuesto indica la imputación presupuestaria la cual deberá afectarse la erogación en cuestión.
Que de acuerdo a lo actuado a fs. 33 y 34 por la Contaduría Municipal y por la Secretaría de Economía y Hacienda no existen objeciones contables ni económicas-financieras, respectivamente.
Que en virtud de lo precedentemente expuesto la aludida operatoria debe estar autorizada por el Departamento Deliberativo, y conforme a lo normado por establecido en el artículo 140º del Reglamento de Contabilidad y su concordante artículo 54º de las Disposiciones de Administración de los Recursos Financieros y Reales para los Municipios, aprobadas por Decreto Provincial Nº 2980/00, se ha formado expediente especial en el que se adjuntaron los antecedentes que permiten acreditar la efectiva prestación de los servicios cuyo pago se pretende.
POR ELLO:
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA SIGUIENTE:
O R D E N A N Z A :
ARTÍCULO 1º.- Reconócese la deuda al proveedor González Pablo Javier, CUIT N° 20-22646462-0, por la prestación del Servicio Alimentario Escolar brindado durante el mes de diciembre del año 2021, en virtud de lo dispuesto en los artículo 140º del Reglamento de Contabilidad y su concordante artículo 54º de las Disposiciones de Administración de los Recursos Financieros y Reales para los Municipios, aprobadas por Decreto Provincial Nº 2980/00, y de acuerdo a la documentación aportada en el Expediente Municipal Nº 4016- 18295-0-2021 Alcance 5, cuyas facturas se detallan a continuación:
a) Factura B-0004-00018230 de fecha 25/01/2022, correspondiente al mes de diciembre del año 2021, por el servicio de prestación ¨Desayuno-Merienda¨ de la Zona 1 del Programa ¨Servicio Alimentario Escolar¨, por un valor de Pesos Un Millón Seiscientos Catorce Mil Dieciséis con Ochenta Centavos ($1.614.016,80.-).
b) Factura B-0004-00018221 de fecha 29/12/2021, correspondiente al mes de diciembre del año 2021, por el servicio de prestación ¨Comedor¨ de la Zona 1 del Programa ¨Servicio Alimentario Escolar¨, por un valor de Pesos Un Millón Trescientos Cuatro Mil Ochocientos Treinta y Cinco con Cero Centavos ($1.304.835,00.-).
c) Factura B-0004-00018233 de fecha 26/01/2022, correspondiente al mes de año 2021, por el servicio de prestación ¨Desayuno-Merienda¨ de la Alimentario Escolar¨, por un valor de Pesos Un Millón Seiscientos Cuarenta y Siete Mil Ciento Veintidós con Cuarenta Centavos ($1.647.122,40.-).
d) Factura B-0004-00018232 de fecha 25/01/2022, correspondiente al mes de diciembre del año 2021, por el servicio de prestación ¨Comedor¨ de la Zona 4 del Programa ¨Servicio Alimentario Escolar¨, por un valor de Pesos Seiscientos Noventa y Cinco Mil Ochocientos Noventa y Cinco con Cero Centavos ($695.895,00.-).
e) Factura B-0004-00018231 de fecha 25/01/2022, correspondiente al mes de diciembre del año 2021, por el servicio de prestación ¨Desayuno-Merienda¨ de la Zona 5 del Programa ¨Servicio Alimentario Escolar¨, por un valor de Pesos Un Millón Cuarenta y Tres Mil Quinientos Setenta y Ocho con Ochenta Centavos ($1.043.578,80.-).
f) Factura B-0004-00018222 de fecha 29/12/2021, correspondiente al mes de diciembre del año 2021, por el servicio de prestación ¨Comedor¨ de la Zona 5 del Programa ¨Servicio Alimentario Escolar¨, por un valor de Pesos Seiscientos Dieciocho Mil Setecientos Quince con Cero Centavos ($618.715,00.-).
ARTÍCULO 2º.- Establécese que los fondos necesarios para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo anterior se tomarán de la Jurisdicción 1110107000 “Servicio de la Deuda Pública”, Categoría Programática 93.00.00 “Deuda Flotante”, Fuente de Financiamiento 132 “De Origen Provincial”, Partida Presupuestaria 7.6.1.0 “Disminución de Cuentas a Pagar”, del Presupuesto General de Gastos para el ejercicio 2022.-
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese el Departamento Ejecutivo a sus efectos.-
Dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante a los 4 días del mes de agosto de 2022.-
CRISTINA G. DEL MARMOL GONZALO BRUTTI
SECRETARIA Presidente
Honorable Concejo Deliberante HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
REGISTRADA BAJO EL N° 7388
Campana, 9 de agosto de 2022.-
Promulgada por DECTO-2022-652-E-MUNICAM-INT, del 9 de agosto de 2022.-
Cúmplase, Regístrese y Publíquese.
Dra. Lucia del Carmen Schirripa SEBASTIAN ABELLA
Secretaria Interina Intendente Municipal
de la Secretaria Técnica,
Administrativa y Legal
